행정운영경비

지방재정공시

지방재정운영의 투명성을 높이고 지역주민의 알 권리를 충족시키며 주민에 의한 자율통제를 통해 건전한 재정운영에 기여토록 하기 위하여 시민들의 관심사항을 중심으로 객관적인 절차를 통하여 알려주는 제도입니다

행정운영경비

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기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 남해군의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

기본경비 집행현황[ 단위 : 백만원, % ]
구분 세출결산액 (A) 기본경비 (B) 비율 (B/A) 비고
합계 287,779 2,381 0.83%
일반운영비 549 0.19%
여비 1,480 0.51%
업무추진비 281 0.10%
직무수행경비 71 0.02%
자산취득비 0 0%
  • 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목
  • 일반운영비는 사무관리비(201-01)+공공운영비(201-02), 여비는 국내여비(202-01)+월액여비(202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비(203-01)+정원가산업무추진비(203-02)+부서운영업무추진비(203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비(204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비(405-01)

기본경비 연도별 현황

기본경비 연도별 현황[ 단위 : 백만원, % ]
구분 연도별
2009 2010 2011 2012 2013
세출결산액 295,890 245,466 248,133 264,529 287,779
기본경비 2,229 2,186 2,558 2,434 2,381
비율(%) 0.75% 0.89% 1.03% 0.92% 0.83%

※ ’11년부터 기본경비 항목이 추가되어 연도별 단순비교는 부적절

기본경비 연도별 변화 (단위 : 백만원.%)
2009년
  • 기본경비:2,229
  • 비율:0.75
2010년
  • 기본경비:2,186
  • 비율:0.89
2011년
  • 기본경비:2,558
  • 비율:1.03
2012년
  • 기본경비:2,434
  • 비율:0.92
2013년
  • 기본경비:2,381
  • 비율:0.83

자치단체 청사 관리·운영현황

우리 남해군의 공공청사 보유면적과 보통교부세 반영액은 다음과 같습니다. 2014년도의 경우 안전행정부에서 산정한 적정면적에 비해 1,107㎡이 적으며보통교부세 수요반영액은 0원입니다.

자치단체 청사 관리·운영현황[ 단위 : ㎡, 백만원 ]
남해군 공공청사
보유 면적(㎡)		 남해군 공공청사
적정 면적(㎡)		 보유면적과 적정면적의
차이(㎡)		 보통교부세 수요반영액
(백만원)
2,658 3,765 -1,107㎡ 0

인건비 집행현황

우리 남해군의 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

인건비 집행현황[ 단위 : 백만원, % ]
구분 세출결산액(A) 인건비(B) 비율(B/A) 비고
합계 287,779 35,902 12.48%
인건비(101) 28,624 9.95%
직무수행경비(204) 945 0.33%
포상금(303) 1,986 0.69%
연금부담금 등(304) 4,347 1.51%
  • 인건비는 보수(101-01), 기타직보수(101-02), 무기계약근로자보수(101-03), 직무수행경비는 직급보조비(204-02), 포상금은 성과상여금(303-02), 연금부담금 등은 연금부담금(304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함
  • 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 교통보조비, 명절휴가비, 가계지원비, 연가보상비

인건비 연도별 현황

인건비 연도별 현황[ 단위 : 백만원 ]
구분 연도별
2009 2010 2011 2012 2013
세출결산액(A) 295,890 245,466 248,133 264,529 287,779
인건비(B) 30,363 30,815 31,306 34,548 35,902
인건비비율(B/A) 10.26% 12.55% 12.62% 13.06% 12.48%

※ ’10년부터 총액인건비 대상 통계목이 변경되어 연도별 단순비교는 부적절

인건비 연도별 변화 (단위 : 백만원.%)
2009년
  • 인건비:30,363
  • 비율:10.26
2010년
  • 인건비:30,815
  • 비율:12.55
2011년
  • 인건비:31,306
  • 비율:12.62
2012년
  • 인건비:34,548
  • 비율:13.06
2013년
  • 인건비:35,902
  • 비율:12.48

업무추진비 집행현황

우리 남해군의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

업무추진비 집행현황[ 단위 : 백만원, % ]
구분 세출결산액(A) 업무추진비(B) 비율(B/A) 비고
합계 287,779 359 0.12%
기관운영업무추진비 (203-01) 152 0.05%
시책추진업무추진비 (203-03) 207 0.07%
  • 대상회계 : 일반회계, ’13년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

업무추진비 연도별 현황[ 단위 : 백만원, % ]
구분 연도별
2009 2010 2011 2012 2013
세출결산액 295,890 245,466 248,133 264,529 287,779
업무추진비 355 378 373 367 359
비율(%) 0.12% 0.15% 0.15% 0.14% 0.12%
업무추진비 연도별 변화 (단위 : 백만원.%)
2009년
  • 업무추진비:355
  • 비율:0.12
2010년
  • 업무추진비:378
  • 비율:0.15
2011년
  • 업무추진비:373
  • 비율:0.15
2012년
  • 업무추진비:367
  • 비율:0.14
2013년
  • 업무추진비:359
  • 비율:0.12

국외여비 집행현황

  • 2013년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.
2013년도 국외출장 및 국외여비 집행내역
출장기간 국외출장 목적 및 성과 출장지역 총 출장
인원(명)		 국외여비
집행액
(백만원)
2. 22 ~ 2. 25 남해군 향토장학생 해외배낭연수체험 인솔 중국 1명(12)
(단체장 미포함)		 1.2(14.4)
3. 18 ~ 3. 30 수산업경영인 선진지 견학 중국 1명(11)
(단체장 미포함)		 1.4(7.6)
3. 25 ~ 3. 30 참다랑어 종묘생산사업 수정란 확보방안
협의 및 제반사항 점검		 몰타 1명
(단체장 미포함)		 4.1
4. 5 ~ 4. 10 새마을운동남해군지회 교류활동 국외연수 필리핀 1명
(단체장 미포함)		 1.4(12.8)
4. 10 ~ 4. 19 기후변화대비와 외국의 재난현장 및
재난대비 시설견학		 러시아 외 3 1명
(단체장 미포함)		 4.2
4. 18 ~ 4. 21 중국자매도시 정강산시 초청 우호교류 중국 1명(3)
(단체장 미포함)		 1.5(4.5)
4. 21 ~ 4. 25 남해안권발전종합계획중국자본 투자유치활동 중국 1명
(단체장 미포함)		 2.0
5. 1 ~ 5. 10 공공디자인 및 옥외광고물 선진사례 견학 스페인 외 3 1명
(단체장 미포함)		 4.7
5. 30 ~ 6. 7 해외농어촌개발사업 우수사례 벤치마킹 오스트리아 외 2 1명
(단체장 미포함)		 3.6
6. 7 ~ 6. 15 참다랑어 수정란 채집 몰타 1명
(단체장 미포함)		 4.2
6. 20 ~ 6. 28 선진유럽 교통행정 벤치마킹 노르웨이 외 2 1명
(단체장 미포함)		 5.0
6. 24 ~ 6. 28 우수자원봉사자 국외선진 자원봉사 프로그램 연수 싱가폴 1명(민간16)
(단체장 미포함)		 1.4(19.4)
6. 30 ~ 7. 7 2013 산림병해충방제 해외 정책연수 몽골 1명
(단체장 미포함)		 1.1
7. 14 ~ 7. 20 외국의 선진복지정책과 ‘Barrier-Free'체험을
통한 무장애 도시건설 구현		 독일 1명(민간3)
(단체장 미포함)		 3.1(8.0)
7. 13 ~ 7. 21 2013년 자활지원사업 표창공무원 해외연수 영국 외 2 1명
(단체장 미포함)		 2.1
7. 22 ~ 7. 26 섬 생태관광 활성화를 위한 정책개발 일본 2명
(단체장 미포함)		 3.9
8. 9 ~ 8. 12 우호교류도시(아와지시마)와의 축구 및 검도단
친선경기를 통한 우호증진		 일본 1명(민간36)
(단체장 미포함)		 1.0(13.3)
9. 5 ~ 9. 14 선진 지방재정제도 우수 사례 벤치마킹 미국 외 1 1
(단체장 미포함)		 4.6
9. 24 ~ 9. 28 2013산불방지 유공공무원 해외정책연수 일본 1명
(단체장 미포함)		 1.9
9. 27 ~ 10 .5 6차산업 활성화 사업발굴 능력배양 뉴질랜드 1명
(단체장 미포함)		 4
9. 28 ~ 10. 5 도시재생정책과 환경농업을 통한
지역개발사례 정책연수		 프랑스, 독일 4명
(단체장 미포함)		 15.0
10. 7 ~ 10. 11 외국의 선진복지정책과 시설 운영실태 퓨처마킹 일본 1명(민간8)
(단체장 미포함)		 1.5(11.2)
10. 16 ~ 10. 24 FAO 세계중요농업유산
등재지역의 관리방안 분석		 이탈리아 외 1 1명
(단체장 미포함)		 4
10. 21 ~ 10. 22 IPLC회의 참석 중국 3명
(단체장 포함)		 3.5
10. 28 ~ 11. 2 사회복지우수시책 발굴을 위한 복지분야
담당공무원 해외연수		 호주 1명
(단체장 미포함)		 3.1
10. 26 ~ 11. 3 신재생에너지 기술개발 및 보급현장 연수 독일 외 2 2명
(단체장 미포함)		 7.5
10. 28 ~ 11. 4 외국의 재난현장 및 대비시설 견학 남아프리카 공화국 1명
(단체장 미포함)		 4.0
10. 29 ~ 11. 3 면 이장단 국외연수 인솔 및
선진해양관광문화 연수		 캄보디아 외 1 1명(민간22)
(단체장 미포함)		 1.4
10. 31 ~ 11. 8 해외선진국 후생복지 및
노조제도개선 사례견학		 미국 1명
(단체장 미포함)		 4.0
10. 30 ~ 11. 3 읍 이장단 국외연수 인솔 및
선진해양관광문화 연수		 태국 1명(32)
(단체장 미포함)		 1.2(0)
10. 31 ~ 11. 4 면 이장단 국외연수 인솔 태국 1명(32)
(단체장 미포함)		 1.3(0)
10. 31 ~ 11. 5 면 이장단 국외연수 인솔 싱가폴 외 2 1명(민간22)
(단체장 미포함)		 1.7(0)
11. 1 ~ 11. 5 향토장학생 해외연수 중국 1명(민간13)
(단체장 미포함)		 1.5(19.5)
11. 8 ~11. 13 일본 자매도시 이사시 제5주년 기념식 참석 및
힐링빌리지 조성사업 설명회		 일본 4명(민간2)
(단체장 포함)		 11.0(1,2)
11. 19 ~ 11. 22 한중일 자원봉사 국제포럼 일본 1명
(단체장 미포함)		 0.7
11. 17 ~ 11. 20 지역재생 및 일본마을 만들기 정책분야 연수 일본 3명
(단체장 미포함)		 4.3
11. 25 ~ 12. 3 강소농육성 전문능력배양 터키 1명
(단체장 미포함)		 2.9
12. 6 ~ 12. 12 정부합동평가 유공공무원 해외연수 호주 1명
(단체장 미포함)		 2.7

지방의회경비 집행현황

우리 남해군의 2013년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

지방의회경비 집행현황[ 단위 : 백만원, 명, % ]
세출결산액 (A) 의회경비 집행액 (B) 의회경비 비율 (B/A) 지방의원 정수 (C) 1인당 의회경비 (B/C)
287,779 465 0.16% 9 52
  • 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’13년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액
  • 의원 정원 : 9명 (’13.12.31 현재, 별첨)
  • 의회운영비는 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 국내여비(205-03), 의정운영공통경비(205-05), 기관운영업무추진비(205-06), 의장단협의체부담금(205-07), 의원국민연금부담금(205-08), 의원국민건강부담금(205-09)이며 국외여비는 국외여비(205-04)임

의회경비 연도별 현황

[ 단위 : 백만원, 명, % ]
구분 연도별
2009 2010 2011 2012 2013
세출결산액 295,890 245,466 248,133 264,529 287,779
의회경비 440 439 469 461 465
의원 정수(명) 9 9 9 9 9
세출대비 의회경비 비율(%) 0.15% 0.18% 0.19% 0.17% 0.16%
지방의원 1인당 의회경비 49 49 52 51 52
의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화 (단위 : 백만원.%)
2009년
  • 의회경비:440
  • 비율:0.15
2010년
  • 의회경비:439
  • 비율:0.18
2011년
  • 의회경비:49
  • 비율:0.19
2012년
  • 의회경비:461
  • 비율:0.17
2013년
  • 의회경비:465
  • 비율:0.16
의원 1인당 의회경비 연도별 동종단체와 비교 (단위 : 백만원)
2009년
  • 남해군:49
  • 군 평균:47
2010년
  • 남해군:49
  • 군 평균:4
2011년
  • 남해군:52
  • 군 평균:49
2012년
  • 남해군:51
  • 군 평균:48
2013년
  • 남해군:52
  • 군 평균:48

지방의회 국외여비 집행현황

지방의회 국외여비 집행현황[ 단위 : 백만원, 명 ]
국외여비 집행액
(A)		 지방의원 정수(명)
(B)		 의원 1인당 국외여비 집행액
(천원)(A/B)
18 9 2
  • 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2013.12.31일 기준

지방의회 국외여비 세부 집행내역

지방의회 국외여비 세부 집행내역[ 단위 : 백만원, 명 ]
출장기간 국외출장 목적 및 성과 출장지역 총 출장
인원(명)		 국외여비 집행액
(백만원)
8.24～8.28 몽골 친환경농업시책 벤치마킹 몽골 15명 (의원 9명) 18

맞춤형복지비 현황

맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2013년 우리 남해군의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

[ 단위 : 백만원 ]
대상인원
(A)		 세 출
결산액(B)		 맞춤형
복지비(C)		 비율
(C/B)		 1인당
평균배정액(천원)(C/A)
793 287,779 771 0.27 972

맞춤형복지비 연도별 현황

맞춤형복지비 연도별 현황[ 단위 : 백만원, % ]
구분 연도별
2009 2010 2011 2012 2013
대상인원(A) 699 743 756 779 793
세출결산액(B) 295,890 245,466 248,133 264,529 287,779
맞춤형 복지비(C) 589 698 727 750 771
비율(%) (C/B) 0.2 0.28 0.29 0.28 0.27
1인당 평균배정액 (C/A, 천원) 842 939 962 963 972

※ 2013년 남해군 맞춤형복지비 대상인원은 793명이고 집행액은 771백만원으로 1인당 972천원이 배정되었으며, 매년 근속연수와 가족수당의 증가로 맞춤형복지비도 증가하고 있습니다.

맞춤형복지비 연도별 비교(단위 : 백만원.%)
2009년
  • 맞춤형복지비:589
  • 비율:0.2
2010년
  • 맞춤형복지비:698
  • 비율:0.28
2011년
  • 맞춤형복지비:727
  • 비율:0.29
2012년
  • 맞춤형복지비:750
  • 비율:0.28
2013년
  • 맞춤형복지비:771
  • 비율:0.27

연말지출 비율

우리 남해군에서 2013년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.
연말지출 비율[ 단위 : 백만원, % ]
구 분 세출결산액(A) 연말(11~12월)
지출원인행위액(B)		 비율(B/A)
계 71,192 7,752 10.89%
시설비(401-01) 70,484 7,718 10.95%
감리비(401-02) 508 11 2.09%
시설부대비(401-03) 123 23 18.75%
행사관련시설비(401-04) 77 0 0%

연말지출비율 연도별 현황

연말지출비율 연도별 현황[ 단위 : 백만원, % ]
구분 연도별
2009 2010 2011 2012 2013
세출결산액(A) 84,311 57,838 53,312 59,913 71,192
연말(11~12월) 지출원인행위액(B) 9,914 5,017 15,132 10,690 7,752
비율(%) (B/A) 11.76% 8.67% 28.38% 17.84% 10.89%
연말지출비율 연도별 변화 (단위 : 백만원.%)
2009년
  • 연말(11~12월) 지출원인행위액:9,914
  • 비율:11.76
2010년
  • 연말(11~12월) 지출원인행위액:5,017
  • 비율:8.7
2011년
  • 연말(11~12월) 지출원인행위액:15,132
  • 비율:28.38
2012년
  • 연말(11~12월) 지출원인행위액:10,690
  • 비율:17.84
2013년
  • 연말(11~12월) 지출원인행위액:7,752
  • 비율:10.89

※ 2013년 연말지출비율은 전년대비 6.95% 감소하였는데, 감소사유는 2012년에는 볼라벤, 덴빈, 산바 등 태풍 발생 후 수해복구사업이 2012년 하반기부터 발주가 되어 연말지출비율이 높았습니다.

지방세 및 세외수입 체납현황

지방세 및 세외수입 체납현황[ 단위 : 백만원 ]
구분 2013연말 체납누계액(A) 2012연말 체납누계액(B) 증감액(A-B)
합 계 2,479 1,492 987
지방세 778 594 184
세외수입 1,702 899 803

※ 지방세는 전년대비 체납액이 1억8천만원 증가하였는데 이는 지방소득세 체납이 4억원으로 경기불황으로 인한 부도·폐업으로 부동산 경매에 따른 양도소득세 부과액이 증가하여 이에 따른 고액 악성 체납이 계속적으로 증가하고 있습니다.

※ 세외수입은 전년대비 8억원이 증가하였는데 개발부담금 9억원이 납기 미 도래로 인한 일시적 체납액이며 2014년 상반기에 완납 되었습니다

체납액 연도별 현황

체납액 연도별 현황[ 단위 : 백만원 ]
구분 연도별
2009 2010 2011 2012 2013
합 계 1,515 1,870 1,557 1,492 2,479
지방세 514 855 568 594 778
세외수입 1,001 1,016 990 899 1,702
체납액 동종단체와 비교 (단위 : 백만원)
2009년
  • 남해군:1,515
  • 군 평균:4,901
2010년
  • 남해군:1,870
  • 군 평균:5,214
2011년
  • 남해군:1,557
  • 군 평균:5,382
2012년
  • 남해군:1,492
  • 군 평균:5,497
2013년
  • 남해군:2,479
  • 군 평균:5,475
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담당부서
기획조정실 예산팀(☎ 055-860-3061)
최종수정일
2022-10-28 11:27:39
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